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財政決算:廣西壯族自治區殘疾人聯合會2015年部門決算

目錄

第一部分:廣西壯族自治區殘疾人聯合會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:廣西壯族自治區殘疾人聯合會2015年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:廣西壯族自治區殘疾人聯合會2015年度部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況。

二、2015年度一般公共預算支出決算情況。

三、2015年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

 

第一部分:廣西壯族自治區殘疾人聯合會概況

一、主要職能

廣 西壯族自治區殘疾人聯合會是國家法律確認、自治區人民政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體,是全區各類殘疾人的統一組織。宗旨是:弘揚人道主義思想,發展殘疾人事業,促進殘疾人平等、充分參與社會生活,共享社會物質文化成果。具有代表、服務、管理三種職能:代表殘疾人共同利益,維護殘 疾人合法權益;團結幫助殘疾人,為殘疾人服務;履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發展殘疾人事業。

二、部門決算單位構成

廣西壯族自治區殘疾人聯合會單位名單

預算代碼

單位名稱

403001

自治區殘疾人聯合會機關

403002

廣西聽力言語康復中心

403003

廣西殘疾人勞動就業指導中心

403004

廣西殘疾人輔助器具中心

403005

廣西盲人按摩指導中心

403006

廣西殘疾人康復研究中心

403007

自治區殘疾人聯合會機關服務中心

 

第二部分:廣西壯族自治區殘疾人聯合會2015年部門決算報表

 

第三部分:廣西壯族自治區殘疾人聯合會2015年度部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計17075.23萬元。

1.財政撥款收入13188.46萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入21.5萬元,為直屬事業單位從上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業收入218.68萬元,為直屬事業單位開展業務活動取得的收入。如:廣西聽力言語康復中心、廣西殘疾人康復中心開展康復訓練專業活動及輔助活動所取得的收入等,廣西殘疾人輔助器具開展假肢裝配服務活動所取得的收入。

4.其他收入1618.94萬元,為自治區殘疾人聯合會機關及直屬事業單位在“財政撥款收入”、“事業收入”等之外取得的收入。如:自治區殘疾人聯合會機關收到中國殘聯委托項目款1512萬元,其中殘疾人康復和托養設施設備補助經費1337萬元。

5.用事業基金彌補收支差額10.87萬 元,主要是自治區殘疾人聯合會機關和直屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余2016.78萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。

(二)支出總計17075.23萬元。包括:

1.社會保障和就業(類)12019.3萬元:主要用于自治區殘疾人聯合會機關及直屬事業單位的殘疾人事業支出,包括基本支出、機關服務、殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧、殘疾人體育及其他殘疾人事業支出等。

2.醫療衛生(類)23.77萬元:主要用于自治區殘疾人聯合會本級及直屬事業單位基本醫療保險繳費方面的支出。

3.住房保障支出(類)38.88萬元:主要用于自治區殘疾人聯合會機關及直屬事業單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

4.其他支出2737.13萬元:主要用于自治區殘疾人聯合會機關及直屬事業單位用于殘疾人事業的彩票公益金支出。

5.結余分配110.72萬元,為直屬事業單位按規定提取的事業基金等。

6.年末結轉和結余2145.43萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。主要是2015年末財政撥款結轉殘疾人體育專項獎勵經費1775萬元,信息化建設項目經費102萬元。

二、2015年度一般公共預算支出決算情況

自治區殘疾人聯合會2015年度一般公共預算支出11811.33萬元,其中:基本支出1000.61萬元,項目支出10810.72萬元。

(一)“社會保障和就業”類支出11748.68萬元,占一般公共預算支出99.47%,其中:基本支出937.95萬元、項目支出10810.72萬元。主要用于自治區殘疾人聯合會機關及直屬事業單位基本支出、機關服務、殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧、殘疾人體育、其他殘疾人事業支出。

1.“社會保障和就業”類“撫恤”款“死亡撫恤”項科目支出13.86萬元,占一般公共預算支出0.12%

2.“社會保障和就業”類“殘疾人事業”款支出11734.82萬元,占一般公共預算支出99.35%,其中:

1)“社會保障和就業”類“殘疾人事業費”款“行政運行(殘疾人事業)”項科目支出648.39萬元,占一般公共預算支出5.49%

2)“社會保障和就業”類“殘疾人事業費”款“一般行政管理事務(殘疾人事業)”項科目支出183.68萬元,占一般公共預算支出1.56%

3)“社會保障和就業”類“殘疾人事業費”款“機關服務(殘疾人事業)”項科目支出45.84萬元,占一般公共預算支出0.39%

4)“社會保障和就業”類“殘疾人事業費”款“殘疾人康復”項科目支出4197.96萬元,占一般公共預算支出35.54%

5)“社會保障和就業”類“殘疾人事業費”款“殘疾人就業和扶貧”項科目支出1553.05萬元,占一般公共預算支出13.15%

6)“社會保障和就業”類“殘疾人事業費”款“殘疾人體育”項科目支出1124.33萬元,占一般公共預算支出9.52%

7)“社會保障和就業”類“殘疾人事業費”款“其他殘疾人事業支出”項科目支出3981.57萬元,占一般公共預算支出33.71%

(二)“醫療衛生與計劃生育支出”類“醫療保障”款支出23.77萬元,占一般公共預算支出0.20%,主要用于自治區殘疾人聯合會本級及直屬事業單位基本醫療保險繳費方面的支出。其中:

1.“醫療衛生與計劃生育支出”類“醫療保障”款“行政單位醫療”項科目支出17.75萬元,占一般公共預算支出0.15%

2.“醫療衛生與計劃生育支出”類“醫療保障”款“事業單位醫療”項科目支出6.02萬元,占一般公共預算支出0.05%

(三)“住房保障支出”類“住房改革支出”款“住房公積金”項科目支出38.88萬元,占一般公共預算支出0.33%。主要用于自治區殘疾人聯合會機關及直屬事業單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、2015年度政府性基金支出決算情況

自治區殘疾人聯合會2015年度政府性基金支出1400.13萬元,全部為項目支出。

“其他支出”類“彩票公益金安排的支出”款“用于殘疾人事業的彩票公益金支出”項科目支出1400.13萬元,占政府性基金支出100%。主要為自治區殘疾人聯合會機關及直屬事業單位廣西聽力言語康復中心、廣西殘疾人輔助器具中心、廣西殘疾人康復研究中心實施中央彩票公益金康復項目支出。

四、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款基本支出1000.61萬元,其中:人員經費855.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費144.64萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2015年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算3.68萬元;公務用車購置及運行費支出決算69.21萬元;公務接待費支出決算16.11萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出3.68萬元。全年使用財政撥款安排組織出國(境)團組1個,全年因公出國(境)累計3人次。自治區殘聯受中國駐東盟使團邀請,組團參加20151126-27在印尼雅加達舉辦的“關愛與共享的東盟共同體——幫助殘疾人”公益交流活動。開支內容包括:公務出國(境)的旅費、雜費等支出。

(二)公務用車購置及運行費支出69.21萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出69.21萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧、殘疾人體育、基層組織建設等業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年,自治區殘疾人聯合會機關及6個直屬事業單位開支財政撥款的公務用車保有量為19輛,全年運行費支出69.21萬元,平均每輛3.64萬元。

(三)公務接待費支出16.11萬元,國內公務接待批次85次,人次577次,國(境)外公務接待批次11次,人次61次。主要為自治區殘疾人聯合會機關及6個直屬事業單位接待盲、聾、啞康復醫學專家開展康復項目、國內外慈善機構合作交流,參加首屆中國—東盟殘疾人論壇嘉賓,上級部門來桂調研、檢查、指導工作等發生的支出。

(四)“三公”經費支出與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因。

2015年一般公共預算財政撥款安排“三公”經費支出總額89萬元,2015年年初預算數152萬元,比年初預算減少63萬元,主要原因:減少因公出國(境)費支出23.32萬元。減少公務用車購置及運行費支出20.79萬元,一是嚴格執行中央八項規定,厲行節約,控制公務用車開支;二是自治區殘聯機關年底實施公車改革,對部分車輛進行封存,減少開支。減少公務接待費支出18.89萬元,嚴格執行中央八項規定,厲行節約,嚴格執行公務相關要求,嚴控接待費用。與上年決算數91.95萬元對比,“三公”經費支出減少2.95萬元,下降3.2%

六、其他重要事項情況說明

()機關運行經費支出情況說明。

2015年本部門機關運行經費支出96.4萬元,比2014年增加12.72萬元,增長15.2%。主要原因是:變動原因:一是2015年部門預算安排基本支出中會議費、培訓費、差旅費定額標準較2014年有所提高;二是人員增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2015年本部門政府采購支出總額5924.59萬元,其中:政府采購貨物支出2242.09萬元、政府采購工程支出2852萬元、政府采購服務支出830.5萬元。授予中小企業合同金額4727.07萬元,占政府采購支出總額的79.79%,其中:授予小微企業合同金額1197.52萬元,占政府采購支出總額的20.21%

(三)國有資產占用情況說明。

截至20151231日,本部門共有車輛23輛,其中,一般公務用車19輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車2輛,其他用車主要是廣西殘疾人輔助器具中心接收中國殘聯配發的殘疾人輔助器具流動服務車;單位價值200萬元以上大型設備2臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

2015年,自治區殘聯共組織對500萬元以上及重點項目共18個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款26739萬元,占年初預算的79.43%。通過開展2015年度區直部門整體支出績效評價工作,績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況較理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。其中:貧困殘疾人家庭無障礙改造項目和聽力檢測及助聽器驗配康復服務專項經費列入2015年績效再評價項目。2015年貧困殘疾人家庭無障礙改造專項補助資金項目執行情況和績效情況達到預期的目標,項目實施情況總體良好,殘疾人受益明顯,群眾評價高,資金使用效益突出。2015年,貧困殘疾人家庭無障礙改造專項補助資金860萬元,為2150戶貧困殘疾人家庭進行無障礙改造,同時也帶動地方各級投入相應配套資金,加大對貧困殘疾人家庭的無障礙改造力度,據不完全統計,全區共為3513戶 貧困殘疾人家庭進行無障礙改造,圓滿完成年初績效目標,所進行的家庭無障礙改造符合有關要求,取得了良好的社會效益:一是大大改善殘疾人居家無障礙環境,為進一步改善貧困殘疾人的生活狀況,提高殘疾人的生活品質提供保障;二是得到了當地黨委、政府的高度重視,引起了社會各界對殘疾人事業的關注,形成了理 解、尊重、關心、幫助殘疾人的良好社會氛圍。

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